Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0431
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 277,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť