Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0429
- Popis fakturovaného plnenia: dozorný audit
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 1 080,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť