Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0426
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba PHM a náhrada 11/2022
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 40,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/2022
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť