Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0425
- Popis fakturovaného plnenia: licenčný poplatok, prístup IS Waset
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 527,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 027200731
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť