Faktúra č. DFB/22/0419
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: GOPAS SR, a.s.
- IČO: 35881674
- Adresa: Clementisa 10, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0419
- Popis fakturovaného plnenia: ESF projekt: školenie pre zamestnancov: programovanie VHDL
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 4 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.187/22
- Dátum zverejnenia: 19.12.2022
- Poznámka: