Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0417
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK 12/2022
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 595,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ z 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 10.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť