Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0411
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK - 25.5.22-24.11.22
- Dátum doručenia: 01.12.2022
- Celková hodnota: 3 934,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 10.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť