Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0409
- Popis fakturovaného plnenia: Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia ŠI
- Dátum doručenia: 01.12.2022
- Celková hodnota: 468,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť