Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0408
- Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodpovednej osoby za 12/2022
- Dátum doručenia: 01.12.2022
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť