Faktúra č. DFB/22/0407
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Hotelová akádemia Prešov
- IČO: 00162191
- Adresa: Baštová 32, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0407
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie pri príležitosti 70. výročia založenia školy
- Dátum doručenia: 30.11.2022
- Celková hodnota: 3 675,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 209/22
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209/22 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.11.2022 si u Vás objednávame: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Hotelová akádemia Prešov | 00162191 | 3 675,65 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Objednávka |