Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0405
- Popis fakturovaného plnenia: vodné 26.8.22-22.11.2022 ŠI, stočné
- Dátum doručenia: 29.11.2022
- Celková hodnota: 1 317,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť