Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0404
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 10/22
- Dátum doručenia: 28.11.2022
- Celková hodnota: 2,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť