Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0403
- Popis fakturovaného plnenia: Učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 28.11.2022
- Celková hodnota: 251,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 218/22
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť