Faktúra č. DFB/22/0392

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0392
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 16.11.2022
  • Celková hodnota: 398,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť