Faktúra č. DFB/22/0391
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Združenie používateľov SADS - SANET
- IČO: 17055270
- Adresa: Vazovova 5, 81243 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0391
- Popis fakturovaného plnenia: Služby počítačovej siete SANET október - december 2022
- Dátum doručenia: 16.11.2022
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.70031/05
- Dátum zverejnenia: 26.11.2022
- Poznámka: