Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0389
- Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka plynového kotla, revízia systému DÚP v plynovej kotolni ŠB2
- Dátum doručenia: 10.11.2022
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.193/22
- Dátum zverejnenia: 21.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť