Faktúra č. DFB/22/0387
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0387
- Popis fakturovaného plnenia: telefón 11/2022
- Dátum doručenia: 09.11.2022
- Celková hodnota: 21,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 12.11.2022
- Poznámka: