Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0385
- Popis fakturovaného plnenia: projektor - dobropis
- Dátum doručenia: 08.11.2022
- Celková hodnota: -342,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.202/22
- Dátum zverejnenia: 10.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť