Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0383
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 10/2022 - ŠB2
- Dátum doručenia: 08.11.2022
- Celková hodnota: 396,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z 8.12.2020
- Dátum zverejnenia: 10.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť