Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0381
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 08.11.2022
- Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 10.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť