Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0378
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie III.Q.2022
- Dátum doručenia: 07.11.2022
- Celková hodnota: 105,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
- Dátum zverejnenia: 09.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť