Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0375
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 04.11.2022
- Celková hodnota: 215,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.200/22
- Dátum zverejnenia: 08.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť