Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0373
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK, ŠI 11/2022
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 3 844,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.12.2020
- Dátum zverejnenia: 08.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť