Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0372
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola prenosných HP, hydrantu, oprava a plnenie HP - ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 385,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 09.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť