Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0371
- Popis fakturovaného plnenia: projektor, držiaky, sady na montáž
- Dátum doručenia: 02.11.2022
- Celková hodnota: 419,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.202/22
- Dátum zverejnenia: 04.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť