Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0362
- Popis fakturovaného plnenia: učebná pomôcka - kompresor
- Dátum doručenia: 24.10.2022
- Celková hodnota: 180,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť