Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0359
- Popis fakturovaného plnenia: projektor, ventilátor, SSD disky, batérie, video a predlžovací kábel
- Dátum doručenia: 20.10.2022
- Celková hodnota: 999,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť