Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0357
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 14.10.2022
- Celková hodnota: 436,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 20.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť