Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0354
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 8/22
- Dátum doručenia: 11.10.2022
- Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.160/22
- Dátum zverejnenia: 18.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť