Faktúra č. DFB/22/0353
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: KOMOTEX-JAN KOVALĆIK
- IČO: 14275449
- Adresa: DUHOVA 7, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0353
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus VALT: preprava na trase PO-DIJON a späť od 1.10.2022-8.10.2022 vrátane stojného
- Dátum doručenia: 11.10.2022
- Celková hodnota: 1 925,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169/22
- Dátum zverejnenia: 26.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/22 | Objednávame si u Vás mikrobus pre mobilitu z Prešov/SK do Dijon/FR a späť v rámci projektu ERASMUS+VALT od 1.10. - 8.10.2022. V cene je zahrnuté aj parkovné a každodenná doprava medzi školou a hotelom. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KOMOTEX-JAN KOVALĆIK | 14275449 | 1 925,00 € | 13.09.2022 | 23.09.2022 | Objednávka |