Faktúra č. DFB/22/0352
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: soba - slovakia s. r. o.
- IČO: 44176872
- Adresa: Hlavná 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0352
- Popis fakturovaného plnenia: zmena plynofikácie na ŠI
- Dátum doručenia: 10.10.2022
- Celková hodnota: 1 411,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 157/22
- Dátum zverejnenia: 18.10.2022
- Poznámka: