Faktúra č. DFB/22/0345
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0345
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 06.10.2022
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 184/22
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka: