Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0342
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 9/2022 – ŠB1
- Dátum doručenia: 06.10.2022
- Celková hodnota: 1 396,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z 8.12.2020
- Dátum zverejnenia: 03.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť