Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0337
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba PHM a náhrada 9/2022
- Dátum doručenia: 04.10.2022
- Celková hodnota: 65,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/2022
- Dátum zverejnenia: 10.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť