Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0335
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 10/2022 ŠK
- Dátum doručenia: 03.10.2022
- Celková hodnota: 165,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.046950
- Dátum zverejnenia: 10.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť