Faktúra č. DFB/22/0334
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0334
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 9/22
- Dátum doručenia: 03.10.2022
- Celková hodnota: 100,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.168,170,177/22
- Dátum zverejnenia: 10.10.2022
- Poznámka: