Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0329
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál - Robotika
- Dátum doručenia: 30.09.2022
- Celková hodnota: 63,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 06.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť