Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0327
- Popis fakturovaného plnenia: spajk. stanica - projekt ROBOTIKA
- Dátum doručenia: 30.09.2022
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť