Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0326
- Popis fakturovaného plnenia: práce v učebni Robotiky
- Dátum doručenia: 29.09.2022
- Celková hodnota: 2 565,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.148/22
- Dátum zverejnenia: 03.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť