Faktúra č. DFB/22/0324

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0324
  • Popis fakturovaného plnenia: toner do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 28.09.2022
  • Celková hodnota: 194,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 173/22
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť