Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0323
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 28.09.2022
- Celková hodnota: 376,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 174/22
- Dátum zverejnenia: 06.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť