Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0322
- Popis fakturovaného plnenia: spracovanie PD - zmeny plynofikácie - ŠI
- Dátum doručenia: 26.09.2022
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.172/22
- Dátum zverejnenia: 30.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť