Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0321
- Popis fakturovaného plnenia: odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakovýc h zariad. ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 23.09.2022
- Celková hodnota: 1 853,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 157/22
- Dátum zverejnenia: 30.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť