Faktúra č. DFB/22/0319

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0319
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 22.09.2022
  • Celková hodnota: 188,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 171/22
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
171/22 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 188,77 € 16.09.2022 24.09.2022 Objednávka
Tlačiť