Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0318
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 9/2022 ŠK, rohože
- Dátum doručenia: 19.09.2022
- Celková hodnota: 607,81 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: abon. z. 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 30.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť