Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0311
- Popis fakturovaného plnenia: switch na ŠI, dátové káble a video kábel do učebne ŠK
- Dátum doručenia: 09.09.2022
- Celková hodnota: 88,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 13.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť