Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0306
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - Robotika
- Dátum doručenia: 07.09.2022
- Celková hodnota: 297,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť