Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0301
- Popis fakturovaného plnenia: záloha elektrickej energie 9/2022 za byt
- Dátum doručenia: 06.09.2022
- Celková hodnota: 16,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z 8.12.20
- Dátum zverejnenia: 10.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť