Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0300
- Popis fakturovaného plnenia: odborné prehliadky el. zar. na ŠI ľavé krídlo
- Dátum doručenia: 06.09.2022
- Celková hodnota: 1 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.162/22
- Dátum zverejnenia: 10.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť