Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0295
- Popis fakturovaného plnenia: rošt masív v ráme - 5 ks (ŠI)
- Dátum doručenia: 05.09.2022
- Celková hodnota: 244,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 10.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť